Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000417
Monto de la Factura
₲ 114.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221569
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.378.480
Retención DNCP
₲ 398.452
Retención IVA
₲ 3.112.909
Retención Renta
₲ 4.150.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-248026
Monto Contrato
₲ 114.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.378.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.378.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454464
Nombre de la Licitación
LMCN N° 16/24 "ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DEL MTESS"
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social