Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0005593
Monto de la Factura
₲ 5.391.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10389
Fecha Solicitud de Transferencia
06-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.073.176
Retención DNCP
₲ 19.016
Retención IVA
₲ 147.027
Retención Renta
₲ 147.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-242225
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.886.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.886.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443988
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA BEBEDEROS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional