Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0008659
Monto de la Factura
₲ 4.518.100
Nro. Solicitud de Transferencia
121054
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2026
Fecha de la Transferencia
20-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.214.812
Retención DNCP
₲ 15.772
Retención IVA
₲ 123.221
Retención Renta
₲ 164.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-242225
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.997.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.997.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443988
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA BEBEDEROS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional