Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40241
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.781.346
Retención DNCP
₲ 141.382
Retención IVA
₲ 1.104.545
Retención Renta
₲ 1.472.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GC ARQUITECTURA
RUC
3730666-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-248110
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.914.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.914.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450527
Nombre de la Licitación
LMCN Nº03/24 CONTRATACION DE SERVICIO DE FISCALIZADOR DE OBRA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social