Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002180
Monto de la Factura
₲ 14.220.731
Nro. Solicitud de Transferencia
62906
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.266.133
Retención DNCP
₲ 49.643
Retención IVA
₲ 387.838
Retención Renta
₲ 517.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-249413
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.948.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.948.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447275
Nombre de la Licitación
LMCN N° 06/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social