Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002603
Monto de la Factura
₲ 4.282.267
Nro. Solicitud de Transferencia
217822
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.991.072
Retención DNCP
₲ 14.949
Retención IVA
₲ 116.789
Retención Renta
₲ 155.719
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-246758
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.991.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.991.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446353
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS HP Y ZEBRA - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral