Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000830
Monto de la Factura
₲ 75.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73433
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.539.376
Retención DNCP
₲ 267.896
Retención IVA
₲ 2.071.364
Retención Renta
₲ 2.071.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-245237
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.581.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.581.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444253
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES E INSUMOS PARA REPROGRAFIA PARA EL SNPP - PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional