Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016538
Monto de la Factura
₲ 16.097.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142355
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.016.453
Retención DNCP
₲ 56.193
Retención IVA
₲ 439.009
Retención Renta
₲ 585.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-243777
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.789.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.789.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446950
Nombre de la Licitación
LMCN Nº 001 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social