Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017631
Monto de la Factura
₲ 29.361.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108183
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2026
Fecha de la Transferencia
06-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.390.075
Retención DNCP
₲ 102.497
Retención IVA
₲ 800.755
Retención Renta
₲ 1.067.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-243777
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.555.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.555.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446950
Nombre de la Licitación
LMCN Nº 001 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social