Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015580
Monto de la Factura
₲ 64.388.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216057
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.009.614
Retención DNCP
₲ 224.773
Retención IVA
₲ 1.756.037
Retención Renta
₲ 2.341.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-243777
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.789.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.789.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446950
Nombre de la Licitación
LMCN Nº 001 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social