Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016703
Monto de la Factura
₲ 14.986.700
Nro. Solicitud de Transferencia
177124
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.980.684
Retención DNCP
₲ 52.317
Retención IVA
₲ 408.728
Retención Renta
₲ 544.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-243777
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.789.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.789.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446950
Nombre de la Licitación
LMCN Nº 001 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social