Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 29.679.611
Nro. Solicitud de Transferencia
6178
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.687.299
Retención DNCP
₲ 103.609
Retención IVA
₲ 809.444
Retención Renta
₲ 1.079.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-245915
Monto Contrato
₲ 2.005.081.003
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.205.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.205.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445330
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral