Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023421
Monto de la Factura
₲ 2.708.755
Nro. Solicitud de Transferencia
73721
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.526.924
Retención DNCP
₲ 9.456
Retención IVA
₲ 73.875
Retención Renta
₲ 98.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-247666
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.659.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.659.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446481
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS y ESCÁNER MARCA CANON E IMPRESORAS MARCA PATUM - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral