Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022635
Monto de la Factura
₲ 8.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73721
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.171.966
Retención DNCP
₲ 30.580
Retención IVA
₲ 238.909
Retención Renta
₲ 318.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-247666
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.659.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.659.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446481
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS y ESCÁNER MARCA CANON E IMPRESORAS MARCA PATUM - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral