Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021697
Monto de la Factura
₲ 7.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49992
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.977.888
Retención DNCP
₲ 26.112
Retención IVA
₲ 204.000
Retención Renta
₲ 272.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-247666
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.659.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.659.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446481
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS y ESCÁNER MARCA CANON E IMPRESORAS MARCA PATUM - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral