Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005438
Monto de la Factura
₲ 13.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47689
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.173.990
Retención DNCP
₲ 45.556
Retención IVA
₲ 355.909
Retención Renta
₲ 474.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-245816
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.047.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.047.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447326
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral