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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0005423
Monto de la Factura
₲ 18.024.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34630
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.814.565

Retención DNCP
₲ 62.922
Retención IVA
₲ 491.577
Retención Renta
₲ 655.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-245816
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.227.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.227.753

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447326
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral