Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005472
Monto de la Factura
₲ 61.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101102
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.998.523
Retención DNCP
₲ 213.295
Retención IVA
₲ 1.666.364
Retención Renta
₲ 2.221.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-245816
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.047.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.047.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447326
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral