Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005387
Monto de la Factura
₲ 23.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23176
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.642.648
Retención DNCP
₲ 80.989
Retención IVA
₲ 632.727
Retención Renta
₲ 843.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-245816
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.227.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.227.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447326
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral