Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 20.007.540
Nro. Solicitud de Transferencia
123331
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.664.488
Retención DNCP
₲ 69.845
Retención IVA
₲ 545.660
Retención Renta
₲ 727.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-242269
Monto Contrato
₲ 39.998.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.294.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.294.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445516
Nombre de la Licitación
REPOSICIÓN DE AGUA MINERAL CON PROVISIÓN DE BEBEDEROS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral