Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 167.798.493
Nro. Solicitud de Transferencia
12093
Fecha Solicitud de Transferencia
12-02-2025
Fecha de la Transferencia
20-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.534.639
Retención DNCP
₲ 585.769
Retención IVA
₲ 4.576.322
Retención Renta
₲ 6.101.763
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-247635
Monto Contrato
₲ 398.716.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.749.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.749.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447020
Nombre de la Licitación
LMCN Nº20/2024 - ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social