Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 183.269.962
Nro. Solicitud de Transferencia
222743
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.807.605
Retención DNCP
₲ 639.779
Retención IVA
₲ 4.998.272
Retención Renta
₲ 6.664.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-247635
Monto Contrato
₲ 398.716.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.749.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.749.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447020
Nombre de la Licitación
LMCN Nº20/2024 - ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social