Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000615
Monto de la Factura
₲ 19.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41306
Fecha Solicitud de Transferencia
03-04-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.711.385
Retención DNCP
₲ 70.069
Retención IVA
₲ 541.773
Retención Renta
₲ 541.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-240206
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.960.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.960.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441212
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional