Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002599
Monto de la Factura
₲ 17.513.650
Nro. Solicitud de Transferencia
216286
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.322.720
Retención DNCP
₲ 61.137
Retención IVA
₲ 477.645
Retención Renta
₲ 636.860
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-249065
Monto Contrato
₲ 45.847.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.729.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.729.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447163
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral