Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011917
Monto de la Factura
₲ 74.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127720
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2025
Fecha de la Transferencia
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.447.710
Retención DNCP
₲ 259.881
Retención IVA
₲ 2.030.318
Retención Renta
₲ 2.707.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-248260
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.350.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.350.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446963
Nombre de la Licitación
LMCN Nº 05/2024 SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARTELERÍA Y OTROS PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social