Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011837
Monto de la Factura
₲ 100.407.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88203
Fecha Solicitud de Transferencia
02-07-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.666.951
Retención DNCP
₲ 350.512
Retención IVA
₲ 2.738.373
Retención Renta
₲ 3.651.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-248260
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.350.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.350.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446963
Nombre de la Licitación
LMCN Nº 05/2024 SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARTELERÍA Y OTROS PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social