Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002169
Monto de la Factura
₲ 50.883.467
Nro. Solicitud de Transferencia
110988
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2025
Fecha de la Transferencia
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.928.525
Retención DNCP
₲ 179.480
Retención IVA
₲ 1.387.731
Retención Renta
₲ 1.387.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-241107
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.928.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.928.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443940
Nombre de la Licitación
MONTAJE Y PREPARACION DE STAND PARA LA EXPO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional