Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001411
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30114
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.723
Retención DNCP
₲ 2.095
Retención IVA
₲ 16.364
Retención Renta
₲ 21.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-24-246926
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.017.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.017.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445507
Nombre de la Licitación
Servicio de ceremonial para eventos protocolares de la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)