Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001889
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80506
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.119.448
Retención DNCP
₲ 4.189
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-24-246926
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.017.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.017.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445507
Nombre de la Licitación
Servicio de ceremonial para eventos protocolares de la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)