Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80718
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2026
Fecha de la Transferencia
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.868
Retención DNCP
₲ 995
Retención IVA
₲ 7.773
Retención Renta
₲ 10.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-24-246926
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.748.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.748.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445507
Nombre de la Licitación
Servicio de ceremonial para eventos protocolares de la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)