Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004561
Monto de la Factura
₲ 45.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74406
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2025
Fecha de la Transferencia
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.249.806
Retención DNCP
₲ 158.103
Retención IVA
₲ 1.235.182
Retención Renta
₲ 1.646.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-24-242129
Monto Contrato
₲ 62.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.742.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.742.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441126
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres para dependencias de la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)