Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002006
Monto de la Factura
₲ 33.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22233
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.938.724
Retención DNCP
₲ 115.776
Retención IVA
₲ 904.500
Retención Renta
₲ 1.206.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-24-247415
Monto Contrato
₲ 33.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.938.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.938.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455347
Nombre de la Licitación
Adquisición de cortinado para dependencias de DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)