Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001249
Monto de la Factura
₲ 1.828.080
Nro. Solicitud de Transferencia
152202
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.771.841
Retención DNCP
₲ 6.382
Retención IVA
₲ 49.857
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-24-243476
Monto Contrato
₲ 5.484.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.179.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.179.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441271
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas para los vehículos pertenecientes a la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)