Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188966
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.640.000
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-245828
Monto Contrato
₲ 239.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.848.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.848.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453706
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica