Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 97.602.659
Nro. Solicitud de Transferencia
188971
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.965.678
Retención DNCP
₲ 340.722
Retención IVA
₲ 2.661.891
Retención Renta
₲ 3.549.188
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-245828
Monto Contrato
₲ 239.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.848.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.848.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453706
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica