Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001305
Monto de la Factura
₲ 8.960.800
Nro. Solicitud de Transferencia
193555
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.351.467
Retención DNCP
₲ 31.281
Retención IVA
₲ 244.385
Retención Renta
₲ 325.847
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-245884
Monto Contrato
₲ 8.960.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.351.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.351.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447149
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica