Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006124
Monto de la Factura
₲ 65.827.080
Nro. Solicitud de Transferencia
22967
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.408.288
Retención DNCP
₲ 229.796
Retención IVA
₲ 1.795.284
Retención Renta
₲ 2.393.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-248432
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.582.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.582.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446248
Nombre de la Licitación
Provisión y colocación de Mamparas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica