Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051346
Monto de la Factura
₲ 2.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58619
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2025
Fecha de la Transferencia
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.458.119
Retención DNCP
₲ 9.199
Retención IVA
₲ 71.864
Retención Renta
₲ 95.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-245312
Monto Contrato
₲ 21.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.224.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.224.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456313
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios para vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica