Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002600
Monto de la Factura
₲ 5.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97469
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.135.464
Retención DNCP
₲ 19.217
Retención IVA
₲ 150.137
Retención Renta
₲ 200.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Extintores Crocco EAS
RUC
80121960-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-246837
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.135.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.135.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447031
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica