Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004718
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22742
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.209.280
Retención DNCP
₲ 30.720
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 320.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-243618
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.151.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.151.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451962
Nombre de la Licitación
Servicio de fletes y mudanzas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica