Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001295
Monto de la Factura
₲ 4.346.664
Nro. Solicitud de Transferencia
46118
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.054.884
Retención DNCP
₲ 15.174
Retención IVA
₲ 118.545
Retención Renta
₲ 158.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-246755
Monto Contrato
₲ 216.967.309
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.402.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.402.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455741
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos e Insumos para Cableado Estructurado de la Sede Administrativa
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica