Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039568
Monto de la Factura
₲ 250.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170883
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.909.632
Retención DNCP
₲ 876.134
Retención IVA
₲ 6.844.800
Retención Renta
₲ 9.126.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-243864
Monto Contrato
₲ 250.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.909.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.909.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451833
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresoras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica