Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 42.015.475
Nro. Solicitud de Transferencia
130400
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.195.091
Retención DNCP
₲ 146.672
Retención IVA
₲ 1.145.877
Retención Renta
₲ 1.527.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RD Construcciones S.A
RUC
80120990-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-247115
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.264.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.264.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446548
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Sedes Propias
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica