Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 8.426.597
Nro. Solicitud de Transferencia
106629
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.860.943
Retención DNCP
₲ 29.416
Retención IVA
₲ 229.816
Retención Renta
₲ 306.422
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RD Construcciones S.A
RUC
80120990-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-247115
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.264.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.264.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446548
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Sedes Propias
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica