Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003103
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193412
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.330.000
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-245937
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.558.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.558.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446908
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica