Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003103
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192626
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.232.000
Retención DNCP
₲ 90.764
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-245937
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.558.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.558.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446908
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica