Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 3.777.400
Nro. Solicitud de Transferencia
160368
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.523.833
Retención DNCP
₲ 13.187
Retención IVA
₲ 103.020
Retención Renta
₲ 137.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-255378
Monto Contrato
₲ 3.777.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.523.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.523.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462720
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARA LA CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores