Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001829
Monto de la Factura
₲ 55.500
Nro. Solicitud de Transferencia
176253
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.306
Retención DNCP
₲ 194
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO ANDRES AGUILERA VERA
RUC
2025137-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-253739
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.396.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.396.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462731
Nombre de la Licitación
CONFECCIÓN DE SELLOS PARA LA CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores