Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001581
Monto de la Factura
₲ 3.831.250
Nro. Solicitud de Transferencia
140632
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.574.069
Retención DNCP
₲ 13.374
Retención IVA
₲ 104.489
Retención Renta
₲ 139.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO ANDRES AGUILERA VERA
RUC
2025137-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-253739
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.799.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.799.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462731
Nombre de la Licitación
CONFECCIÓN DE SELLOS PARA LA CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores