Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001695
Monto de la Factura
₲ 407.500
Nro. Solicitud de Transferencia
157554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.145
Retención DNCP
₲ 1.423
Retención IVA
₲ 11.114
Retención Renta
₲ 14.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO ANDRES AGUILERA VERA
RUC
2025137-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-253739
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.799.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.799.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462731
Nombre de la Licitación
CONFECCIÓN DE SELLOS PARA LA CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores